Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007760
Monto de la Factura
₲ 37.520.100
Nro. Solicitud de Transferencia
46003
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.680.933
Retención DNCP
₲ 133.708
Retención IVA
₲ 1.023.275
Retención Renta
₲ 682.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122349
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.993.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.993.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves C-208 CARAVAN (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4