Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007249
Monto de la Factura
₲ 109.956.700
Nro. Solicitud de Transferencia
155581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.566.822
Retención DNCP
₲ 391.846
Retención IVA
₲ 2.998.819
Retención Renta
₲ 1.999.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122349
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.993.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.993.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aeronaves C-208 CARAVAN (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4