Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017048
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.280.827
Retención DNCP
₲ 82.507
Retención IVA
₲ 315.714
Retención Renta
₲ 420.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119630
Monto Contrato
₲ 22.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.280.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.280.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5