Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 443.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178662
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.048.108
Retención DNCP
₲ 1.581.551
Retención IVA
₲ 12.103.705
Retención Renta
₲ 8.069.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-126755
Monto Contrato
₲ 1.037.486.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.630.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.630.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312391
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales del Comando de Artilleria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1