Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 357.763.700
Nro. Solicitud de Transferencia
155940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.226.774
Retención DNCP
₲ 1.274.939
Retención IVA
₲ 9.757.192
Retención Renta
₲ 6.504.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-126755
Monto Contrato
₲ 1.037.486.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.630.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.630.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312391
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales del Comando de Artilleria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1