Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Monto de la Factura
₲ 3.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141743
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.526.241
Retención DNCP
₲ 13.214
Retención IVA
₲ 101.127
Retención Renta
₲ 67.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124083
Monto Contrato
₲ 1.227.071.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.136.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.136.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5