Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 36.856.740
Nro. Solicitud de Transferencia
4644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.489.868
Retención DNCP
₲ 137.588
Retención IVA
₲ 527.303
Retención Renta
₲ 701.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124083
Monto Contrato
₲ 1.227.071.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.136.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.136.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5