Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001942
Monto de la Factura
₲ 75.616.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.910.202
Retención DNCP
₲ 269.471
Retención IVA
₲ 2.062.276
Retención Renta
₲ 1.374.851
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119692
Monto Contrato
₲ 235.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.359.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.359.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5