Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010350
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.652
Retención DNCP
₲ 4.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119631
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.859.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.859.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5