Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153866
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.236.507
Retención DNCP
₲ 66.827
Retención IVA
₲ 255.714
Retención Renta
₲ 340.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124084
Monto Contrato
₲ 229.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.377.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.377.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5