Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003379
Monto de la Factura
₲ 93.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70502
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.991.898
Retención DNCP
₲ 348.902
Retención IVA
₲ 1.335.086
Retención Renta
₲ 1.780.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119797
Monto Contrato
₲ 318.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.842.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.842.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5