Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 51.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.589.141
Retención DNCP
₲ 192.259
Retención IVA
₲ 735.686
Retención Renta
₲ 980.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119797
Monto Contrato
₲ 318.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.842.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.842.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5