Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002127
Monto de la Factura
₲ 131.651.520
Nro. Solicitud de Transferencia
135169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.771.637
Retención DNCP
₲ 491.499
Retención IVA
₲ 1.880.736
Retención Renta
₲ 2.507.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124088
Monto Contrato
₲ 3.168.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.939.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.939.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5