Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31314
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.522.989
Retención DNCP
₲ 370.347
Retención IVA
₲ 1.417.140
Retención Renta
₲ 1.889.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124088
Monto Contrato
₲ 3.168.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.939.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.939.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5