Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002465
Monto de la Factura
₲ 10.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.969.145
Retención DNCP
₲ 37.546
Retención IVA
₲ 265.745
Retención Renta
₲ 191.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124088
Monto Contrato
₲ 3.168.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.035.939.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.035.939.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5