Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.755.040
Retención DNCP
₲ 64.960
Retención IVA
₲ 248.571
Retención Renta
₲ 331.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128754
Monto Contrato
₲ 627.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.673.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.673.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5