Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 71.243.700
Nro. Solicitud de Transferencia
43463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.751.463
Retención DNCP
₲ 253.887
Retención IVA
₲ 1.943.010
Retención Renta
₲ 1.295.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119707
Monto Contrato
₲ 118.143.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.728.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.728.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5