Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145147
Monto de la Factura
₲ 50.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.696.493
Retención DNCP
₲ 178.734
Retención IVA
₲ 1.367.864
Retención Renta
₲ 911.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124090
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.844.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5