Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138534
Monto de la Factura
₲ 82.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.985.264
Retención DNCP
₲ 292.236
Retención IVA
₲ 2.236.500
Retención Renta
₲ 1.491.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124090
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.844.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5