Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0152347
Monto de la Factura
₲ 29.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.225.140
Retención DNCP
₲ 105.769
Retención IVA
₲ 809.455
Retención Renta
₲ 539.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124090
Monto Contrato
₲ 656.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.844.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.844.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5