Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006053
Monto de la Factura
₲ 90.029.900
Nro. Solicitud de Transferencia
95269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.692.792
Retención DNCP
₲ 336.112
Retención IVA
₲ 1.286.141
Retención Renta
₲ 1.714.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124092
Monto Contrato
₲ 4.292.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.131.808.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.808.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5