Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005907
Monto de la Factura
₲ 76.933.560
Nro. Solicitud de Transferencia
94132
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.081.889
Retención DNCP
₲ 287.219
Retención IVA
₲ 1.099.051
Retención Renta
₲ 1.465.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124092
Monto Contrato
₲ 4.292.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.131.808.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.808.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5