Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004845
Monto de la Factura
₲ 77.954.920
Nro. Solicitud de Transferencia
135154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.065.390
Retención DNCP
₲ 291.032
Retención IVA
₲ 1.113.642
Retención Renta
₲ 1.484.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124092
Monto Contrato
₲ 4.292.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.131.808.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.808.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5