Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032262
Monto de la Factura
₲ 4.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.499.306
Retención DNCP
₲ 17.444
Retención IVA
₲ 66.750
Retención Renta
₲ 89.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-118923
Monto Contrato
₲ 177.960.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.968.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.968.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3