Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011222
Monto de la Factura
₲ 72.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.716.373
Retención DNCP
₲ 270.293
Retención IVA
₲ 1.034.286
Retención Renta
₲ 1.379.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119705
Monto Contrato
₲ 72.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.716.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.716.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5