Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037093
Monto de la Factura
₲ 37.401.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.015.151
Retención DNCP
₲ 139.632
Retención IVA
₲ 534.307
Retención Renta
₲ 712.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124091
Monto Contrato
₲ 497.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.907.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.907.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5