Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005946
Monto de la Factura
₲ 95.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109717
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.426.674
Retención DNCP
₲ 358.340
Retención IVA
₲ 1.371.208
Retención Renta
₲ 1.828.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-133969
Monto Contrato
₲ 1.161.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.330.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.330.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2