Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006211
Monto de la Factura
₲ 57.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85991
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.076.112
Retención DNCP
₲ 206.388
Retención IVA
₲ 1.579.500
Retención Renta
₲ 1.053.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119626
Monto Contrato
₲ 148.670.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.459.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.459.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5