Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 4.815.450
Nro. Solicitud de Transferencia
36185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.579.405
Retención DNCP
₲ 17.161
Retención IVA
₲ 131.330
Retención Renta
₲ 87.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124263
Monto Contrato
₲ 239.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.671.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.671.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5