Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002047
Monto de la Factura
₲ 5.488.920
Nro. Solicitud de Transferencia
32063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.219.862
Retención DNCP
₲ 19.561
Retención IVA
₲ 149.698
Retención Renta
₲ 99.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119693
Monto Contrato
₲ 17.274.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.428.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.428.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5