Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.554.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-133507
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.554.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5