Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002878
Monto de la Factura
₲ 60.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170922
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.950.454
Retención DNCP
₲ 217.159
Retención IVA
₲ 1.661.932
Retención Renta
₲ 1.107.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119741
Monto Contrato
₲ 500.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.117.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.117.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5