Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 5.223.710
Nro. Solicitud de Transferencia
71607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.967.653
Retención DNCP
₲ 18.615
Retención IVA
₲ 142.465
Retención Renta
₲ 94.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121821
Monto Contrato
₲ 27.218.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.699.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2