Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 3.367.310
Nro. Solicitud de Transferencia
70230
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.250
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 91.836
Retención Renta
₲ 61.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121821
Monto Contrato
₲ 27.218.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.699.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2