Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000170
Monto de la Factura
₲ 37.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73100
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.673.309
Retención DNCP
₲ 138.307
Retención IVA
₲ 529.236
Retención Renta
₲ 705.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119629
Monto Contrato
₲ 300.027.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.663.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.663.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5