Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169
Monto de la Factura
₲ 57.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72630
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.434.146
Retención DNCP
₲ 214.921
Retención IVA
₲ 822.400
Retención Renta
₲ 1.096.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119629
Monto Contrato
₲ 300.027.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.663.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.663.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5