Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007523
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.710.994
Retención DNCP
₲ 32.643
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 166.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119629
Monto Contrato
₲ 300.027.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.663.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.663.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5