Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 49.213.125
Nro. Solicitud de Transferencia
150567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.367.626
Retención DNCP
₲ 183.426
Retención IVA
₲ 726.226
Retención Renta
₲ 935.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120731
Monto Contrato
₲ 545.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.708.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.708.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4