Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 32.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119962
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.075.256
Retención DNCP
₲ 119.153
Retención IVA
₲ 602.669
Retención Renta
₲ 607.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120731
Monto Contrato
₲ 545.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.708.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.708.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4