Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025251
Monto de la Factura
₲ 55.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.140.864
Retención DNCP
₲ 199.136
Retención IVA
₲ 1.524.000
Retención Renta
₲ 1.016.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-132027
Monto Contrato
₲ 77.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.586.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.586.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5