Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.146
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127075
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5