Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004761
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.962
Retención DNCP
₲ 4.038
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120666
Monto Contrato
₲ 3.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.055.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.055.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1