Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 127.666.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.934.328
Retención DNCP
₲ 476.622
Retención IVA
₲ 1.823.807
Retención Renta
₲ 2.431.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124087
Monto Contrato
₲ 1.723.169.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.853.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.853.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5