Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 43.869.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47595
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.213.285
Retención DNCP
₲ 163.352
Retención IVA
₲ 659.435
Retención Renta
₲ 833.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124087
Monto Contrato
₲ 1.723.169.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.658.853.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.658.853.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5