Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007763
Monto de la Factura
₲ 77.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.666.855
Retención DNCP
₲ 276.054
Retención IVA
₲ 2.112.655
Retención Renta
₲ 1.408.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.R.L.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121020
Monto Contrato
₲ 151.976.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.537.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.537.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4