Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007311
Monto de la Factura
₲ 9.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.993.910
Retención DNCP
₲ 33.703
Retención IVA
₲ 257.932
Retención Renta
₲ 171.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.R.L.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121020
Monto Contrato
₲ 151.976.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.537.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.537.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4