Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007555
Monto de la Factura
₲ 24.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.246.750
Retención DNCP
₲ 87.113
Retención IVA
₲ 666.682
Retención Renta
₲ 444.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.R.L.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121020
Monto Contrato
₲ 151.976.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.537.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.537.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4