Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 138.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119945
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.159.845
Retención DNCP
₲ 495.246
Retención IVA
₲ 3.790.145
Retención Renta
₲ 2.526.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124827
Monto Contrato
₲ 1.069.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.788.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.788.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DE HELICES DE AERONAVES C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4