Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 41.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.532.315
Retención DNCP
₲ 148.140
Retención IVA
₲ 1.133.727
Retención Renta
₲ 755.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124827
Monto Contrato
₲ 1.069.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.788.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.788.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARACION DE HELICES DE AERONAVES C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4