Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000397
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99736
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.055
Retención DNCP
₲ 4.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-129211
Monto Contrato
₲ 125.311.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.987.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.987.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5